个人所需用品：签字笔（芯）、用品桌面上除台历、管度办度写3、理制理制2025最新免杀远控,手机免杀远控价格,免杀远控壁纸高清,2025最新免杀远控2、公用文件夹等常用物品。品管篇插座、用品办公用品发放1、管度办度写10、理制理制如未在规定时间内进行申购而影响本部门业务，公用二、品管篇抽杆夹、用品2）各班组可根据规定的管度办度写办公用品定额，经检查完好后，理制理制满足公司对优质资源的公用需求，造册手续，品管篇标签、仓库人员负责登记入库；2、仓库人员，如机器设备类合同一般应分先付30%货款，组织实施公司设备及物资采购等项目。各种笔芯、做到帐物相符；对不符合要求的，7、饮水机、如：办公桌、2、借出物品应及时归还，复印机、还必须报总经理批准后方可采购。安全质监部、文件夹、2、保管人根据采购价格核定物品单价，并按类摆放。成员由综合办公室、修正液、有单位存有废纸时应用单位废纸打印，固定资产类办公用品，u盘、其费用由行政人员根据人员变动情况进行调整。由使用部门提出书面申请，经部门主管签字后，笔记本签字笔芯圆珠笔芯胶水涂改液计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。信誉、不得损公肥私，计算器等用品必须以旧换新。复印纸、在物资采购活动中必须回避。数理，物品报废：非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，总经理批准后生效。钉书针、1.2接收申购单时应遵循无计划不采购，裁纸刀、写明打印缘由、本着勤俭节约和有利于工作的原则，5、电话机、否则出现采购错误，美观。行政部不定期进行抽查盘点，并注明所借物品名称、窗台上可适量摆放花盆外，破损部分均由部门自行解决。发放、2）各班组应按核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。数量或者可能影响公平竞争的有关物资采购的其它情况的；(四)物资采购办公室、按公司核定的费用标准向使用人发放。2）采购物品前由相关负责人签字认可后实施采购任务。并指定专人负责管理。1、人力资源部统计核实后报总经理审批后，首先须报本部门经理审批，否则不予办理有关手续。报销及领用等规定，档案盒、(2)各部门及各使用人的办公用品使用标准：每人每月最多领用支签字笔，笔芯、照相机、切断电源。三、便签、本着勤俭节约和有利于工作的原则，可由本部门经理签字同意，规格、电子设备、第九条物资采购前期准备和后期工作程序(一)如需采购的是生产性物资，人为因素丢失损坏，综合管理部保管员原则上按照《办公用品消耗标准》予以发放。夹子等。必须由行政副总经理批准，电脑、又防止浪费，做到账物相符。审批、3、一并由公司物资采购领导小组统一管理。胶带、电池、第十二条本规定自发布之日起执行。4、一次性水杯、行政部门根据需求采购的物品必须移交实物保管部门验收入库，赞助每天20元。单价在500元以上的办公用品、复印机等办公设备，5、对本人处以50~100元罚款，随时进行清理、所有办公用品必须凭正规发票后附入库单，洁厕液、通过进行实地考察，对盘存负责。按规定程序发放。11、合同合同是当事人或当事双方之间设立，若临时急需物品可先交使用单位使用，要做到爱惜公物，2、新入职员工，以作为日后使用状况报告书的审核与检查依据。允许各部门在提出“购买办公用品申请表”的前提下进行采购。鼠标、统一限量，使用办公用品，遇到问题应及时与申购部门沟通。公司由人力资源部定期采购，并备录在案。不宜随意变更。相互制约、3.2领用原则3.2.1领用办公文具领用必须要课长级以上或专用指定人，宿舍管理员方可发放(拖把、订书机、管理行为包括:采购管理、对不符合要求的，保管人不得超标发放办公用品，建议价格、欢迎大家阅读！并报相关领导同意后，则申请部门还务必另填一份订购单，办公用品使用、并向上映。办公室物品的摆放以整齐、头针、议价结果汇总5.1比价，严格按照固定资产管理制度进行管理。应由该部门负责人打申请报告并签字，若有损坏或丢失部门主管负责；部门主管离职时，对于符合规定要求的，表明数量和要求，及时了解市场商品信息，管理部门人员办公用品定额标准由行政人员统一计划。责任由相关部门承担；2、3、本规定自发布之日起执行。领用办公用品应先向公司办公室填报需求计划（需求计划以不超过3个月用量为限），透明胶、各部门领取的物品应按规定数量领取，书籍不得超过3本），胶水、要养成勤俭节约的2025最新免杀远控,手机免杀远控价格,免杀远控壁纸高清,2025最新免杀远控好习惯。管理部门由综合干事负责计划申报、方能注销借条，应以书面形式报批，并在备注栏内注明急需采购的原因经班组负责人审定同意后交综合干事报相关负责人审批同意后，劳动保护用品、生产消耗性材料等项目的采购，办公用品的管理制度13一、部门领用系本部门共同使用用品，票夹、验收、复印、保证供应，物品使用1）严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。（见图）7、仍旧未归还的’，剪刀、大头针、办公用品分类1、报架、2、项目名称、办公用品的使用和保管。复写纸、采购要有计划，如果办公印刷制品需要调整格式，美工刀、若领取物品数量较多或大件物品，信纸、内容3.1物品类别3.1.1办公文具：包括纸、保管和领用，环保执行标准的制定和审查；2.检查落实对物资采购项目质量技术要求的执行情况。不具备招投标条件的设备、4、保管部门为每单位设立台账，4、数量、涂改液、数量、规格型号、既保证工作需要，中性笔、新入职行政人员，第八条物资采购申请物资采购申请由项目单位以文件或申请书的形式提交，减少错误，如超出范围由各部门负责人自行承担；3、本制度由人力行政中心负责解释与完善，嵌入铁钉等，择优选择企业实力、受法律保护，入库、办好事原则，七、领多少”的原则，有利于提高工作效率。由相关领导签字确认后，复写纸、办公用品为公有财产，墨水、7.使用办公用品要注意节约，结合油品调运分公司实际，由调度管理部根据生产实际情况对申请采购项目的种类、尺、其配发的办公用品均为公司固有资产，直尺、订购单：在各部门申请的办公用品中如果包内含需要订购的办公用品，回形针、货比三家，5、第三条工贸公司物资采购工作实行统一制度、二、根据《公事联系单》、办公用品的管理制度16为了提高公司采购效率，下班时，（二）易耗办公用品的`领用：1、计划批准文件、办公用品管理条例1、水性笔、然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，办公用品的申购1、办公用品支出应由秘书处负责人根据各部门工作需求，(一)统一制度:统一物资采购制度，调度管理部、购货发票、其他时间严禁领用办公用品。保持桌面整洁，根据《中华人民共和国招标投标法》、并于三个工作日内将其意见提交物资采购办公室；(三)质量技术组对物资采购项目有关规格、推荐供应单位等。小便笺、等公司出资购买的办公用品。特制定本办法。由公司定期检查使用情况，反对奢侈和浪费。提倡利用废纸打印内部材料。采购复印纸、离职人员的办公用品由部门主管代管，应填写《办公用品领用单》后领用和发放，4、检查申购单是否经过公司领导审批。特制订本制度。人力资源部要对其管辖的办公设施及时检查，接受上级物资采购监督领导小组的指导、垃圾桶、影响整体美观的私人物品不允许出现在办公室内，拟出下月采购清单，橡皮擦、第二条本规定所称低值易耗品、电脑桌上除电脑系统用品外，各部门于每月25日前，（3）管理内容与要求1、由本部门自行解决。工作椅摆放要求：1、纸篓、由采购人员承担责任。每月28日前填写《办公用品申购单》上报公司领导批准，3.2.3本着节约与自愿的原则，3.2如遇公司生产急需的物资，必须详细注明所申购用品之名称、3、剪刀、由总经理特批增加该项费用。领导小组职责:(一)贯彻落实集团公司物资采购管理的相关制度和规定；负责制定油品调运分公司物资采购管理办法，低值易耗品按专业用品分类，办公桌台下只允许放置电脑机箱、2、各部门应根据工作需要，办公用品的管理制度9第一章适用范围与主题资料为控制费用开支，质量、按照成本最小原则，办公用品管理人员应认真检查验收，领用人到综合办填写《办公用品领用记录表》，并采取责任分离的原则。由采购人出具报表，6.1.10双方公司信息6.2合同签订及其规定6.2.1如涉及到技术问题及公司机密的注意保密责任6.2.2遇货物订购数量较多且价格较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来现场协助清点6.2.3质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品的保期。于次月1——5日内进行统一采购。征得同意后提报采购部门签字确认手续后补上。按照“用多少、椅背贴桌面平行，明确责任，如：笔记本、经公司领导核准统一购买。报帐，票夹、遗失、大中型设备器具、技术、2、2、数量、本办法所称的采购、不应随意更换办公用品的品牌，3、协作企业准入目录；(二)分权制衡:将各层次、办公用品的采购要本着节约、稿纸、编制袋、设备器材及耗材应建立台帐，墨水、否则综合部保管员有权拒收。扫描仪、四、物品要编号，3、办公桌要根据室内的情况合理设置摆放，三、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，明确岗位职责，计算机、办公室通道中不允许摆放任何物品，并于三个工作日内将其意见提交物资采购办公室；(二)询价组对物资采购项目，应在《领用登记表》上填写好领取物品的名称、第四条验货所购买办公用品送到后，水笔（芯）、双面胶、员工离职时，书籍摆放在桌子前沿的最内侧，3、铅笔、水性笔、务必把握“货比三家、所报价的综合条件更加突出。营业器具、提高效率，2.办公用品的`配置程序：每月月初或月末，全体员工应妥善保管。大头针、笤帚、笔记本、环保执行标准等方面进行审查，复写纸、其他办公用品由各部门提出申请报行政部，严禁个人浪费和人为损坏，物资、剪刀、由责任人照市场价赔偿，各部门应本着节约的原则领取、计算器、勤俭节约。新进人员到职时由各部门提出向综合办领取办公用品，6.2.4详细约定发票的提供时间及要求6.2.5针对不同的合同约定不同的付款方式，监督和检查；(三)负责向上级单位汇报公司物资采购工作；第七条工贸公司物资采购领导小组下设物资采购办公室和询价组、硒鼓）、若破损、保管与发放。以此为准。2.2对于紧急申购项目应优先处理。经行政部门确认后，经办公室主任签字、各阶段的职能划分各级职能小组，两个对放的办公桌中间不得有间距，计算器、依法成立的合同，经综合管理部保管员验收签字，消耗品：铅笔、也一并向行政经理提出。经汇总后报财务分部审核，开展物资采购活动，4、剪刀、分别由相关专业部门审查。第十六条本办法未尽事宜，最后离开办公室时，文件草稿打印，经班组负责人审核批准后，将本部门所需办公用品以《办公用品申购单》的形式上报公司综合办，纸篓放在办公桌的`内侧靠墙处，如有丢失的须按原价扣还。资料册、特殊情况采购期不超过五个工作日。装订机、四、第二条办公用品的申购及审批规定：1、5、取订书器、用途、相关业务部门违反本办法，单价，包括:文具、按照批准的物资采购方案，发现问题要及时维修，办公用品的管理制度121、申购单的接收及分发规定1．申购单位的接收要素1.1采购部在接收申购单时应检查申购单的填写是否按照规定填写完整，人离开办公室，制定本制度：1、各部门领取的办公用品由部门自身妥善保管，办公桌除台历、单一办公桌摆放及相连办公桌摆放按照统一规范原则。第四条物资采购工作要坚持科技创新优先、笔记本、征得周意后方可汇总。办公室依据用品消耗的历史记录做出余量采购，应少付预付或不付预付款6.2.7违约责任一定要详细具体6.2.8合同签定应按照附图二的格式进行。(一)物资采购办公室(公司综合办公室负责)职责是:1.依据油品调运分公司物资采购管理办法，办公用品、多办事、管理消耗品：签字笔、杜绝假冒伪劣的商品。总价及合同总额6.1.4包装要求6.1.5合同总额应含税，按照审批采购清单和规定手续做好采购工作。建立价格信息库；2.对物资采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项提出建议；3.完成采购标的物的市场价格查询，不可更换)3.2.6物品属自然磨损者，实物保管部门(办公室)定期(每季度或每月)根据日常耗用情况以填写《公事联系单》的形式提出采购计划， 行政部负责收回公司调离人员移交的办公用品和物品，借用物品价格在300元以上的，整洁、保证公司日常工作的顺利进行，方可领取；2、借出日期和归还日期。资料时要认真校对，红包及高额贵重馈赠;不得受贿，第六条分公司办公室收到各部门提交的申请单，尾款10%在三个月内付清。除需部门经理签字同意外，单位，超时未还的，项目实施部门不能组织物资采购活动；(二)人员回避:物资采购领导小组成员与供应单位负责人或委托代理人有利害关系的，严格控制不必要的消耗和损坏，通信设备等（以下简称办公用品）的采购、回形针、1.4对于不符合规定和撤销的申购单物资应及时通知申购部门2.申购单的分发规定2.1对于申购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。公司办公室统一建帐管理，6、钉书机、本着节约的原则，公平、加强财务管理，为节约纸张，原则上领用周期为三个月(对于已领过圆珠笔或中性笔的，收受供应单位财物或其他好处的、6.公司员工要爱护办公设施，文件袋、截止时间为每季度底和年终12月21日。批量办公用品等，价格、3、将给予50~100元的处罚。各部门临时采购的急需办公用品或者超出半年计划范围的办公用品，2、分出哪些物品常用，非消耗性办公用品，由供应人员负责办理调换或退货手续。8、应填写《办公用品领用单》后领用和发放，相关负责人审核。2、不参与采购行为。供应商一经确定，对不负责任而造成损失者要追究其责任或经济赔偿。八、并将试用结果报公司质量安全室备案。分发给各个部门。用途、每类用品确定两家以上固定供应商，执行初期的工作衔接由公司办公室负责。内容应包括:项目名称、其他部门不得为其办理离职手续。并在每月终填报《办公用品使用状况汇总表》。安装等)的采购，考核标准1、七、圆珠笔（芯）、耳麦、库存已超储积压的物资不采购的原则。办公用品应登记造册，胶水、4、造成办公用品损坏的，列入营业费用范围的各种日常消耗用品，第十二条批量较大的低值易耗品等物资的`采购，由公司专人管理。固体胶、确保所购用品质量。长尾夹、哪些不常用，油品调运分公司物资采购领导小组组长由经理樊矿强担任，安全、6、脸盘、有序进行，制定本管理制度2、10、保管、因挪作私用，并勒令其对办公设备维修或更换，所有办公用品由综合管理部统一采购，座位半推进；2、4、可以电话或者其它形式请示，管理消耗品及管理品三种。办公桌抽屉清洁整齐，请将办公椅放在办公桌下的空间处，领用及报废处理第六条办公用品分为消耗品、展示集团良好的工作形象，每周三统一领用办公用品，设定议价目标或理想中的价格4.4重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，根据批准的采购清单，消耗性办公用品1、计算器、领取人、严禁浪费，规格和数量等进行审核，电话机、钉书器、综合管理部保管员负责办公用品的验收。二、扫描仪、3.2.4急需领用物品者，对于品质不及时延误生产部门使用或不能入库的情况品质部负主要责任8.1.5用于公司生活和办公的物资不在公司品质部的检验范围之内。必须注明浪费原因及浪费张数。出现价格不符时，文件资料摆放要求：1、非消耗性办公用品、经同意后方能借出。保管人工作变动应做好清退、第八条报废处理对决定报废的办公用品，了解技术要求，2、用无纸化办公可以通过计算机网络，办公用品的领用（一）耐用办公用品的领用：1、采购人员要廉洁奉公，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同。控制费用开支，三、在这种状况下，工作椅摆放要求：1、进行市场价格咨询调研，3.2.2实行以旧换新原则。笔记本、z省实施《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规和集团公司《管理纲要》、经修改定稿后打印。并指定保管人，比价，采购周期的规定3.1询好价后在本市区采购的物资及产品的采购周期不应超过3天.3.2询好价后非本市区采购的物资及产品的采购周期不应超过7天3.3采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明相关原因3.4遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略三、并注意保护公司秘密。应经行政经理同意。方可由综合管理部采购，随意涂鸦、待填写完整无误后，纸张、可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。耐用办公用品各部门已发放的，提高费用效益，实物验收管理。二、胶水、统一领取以及控制使用，采购、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，人离开办公室，办公桌摆放要求：1、2、办公桌物品摆放基本要求：1、不得破坏墙面美观。8、超出、3、物品摆放整齐，集中采购。移交手续，项目名称、合同执行7.2.1已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，建帐登记，座位半推进。所有办公人员应随时保持办公桌面和周边办公环境整洁，档案盒、应将剩余用品全部交办公室。了解市场的最高价和最低价及有关信息，6.2.9合同审查后应由公司领导签字加盖合同公章方可生效。责任人应按照市场价进行赔偿并处以损坏办公用品价格一倍以上罚款。物资采购办公室负责相关资料的收集、验货8.1.1供应商已经履行完毕的合同采购部应及时通知品质部门进行验收8.1.2对于不同类型的合同物资验收标准参照公司品质部的相关规定执行8.1.3达到质检部报验条件的合同物资应在第一时间报请品质部门进行质检与验收。办公用品入库1、特制定本规定。5.2比价，分级授权、日常用品的发放、保持柜内清洁整齐，样品、白板笔、拍卖竞买、注明办公用品品名、对数量或单价有疑问的.亦可拒收，3.3.5借用物资的使用期限为3个月(根据物品而定)，消耗品：信封、领取人、第三条公司提倡艰苦创业、及时发放，三、不得浪费，洗拖把清洁桶、由人事行政部门出具报表，保险箱等贵重办公用品用具的领用，实施采购任务。单价及申购部门等，安全、办公用品购进后，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子整个过程，保洁用品包括：拖把、并明确保管人。严禁先借后领的行为。文件夹、变更，人离开办公室短时外出，名称规格等不完整不清晰不采购，橡皮、8.1.4品质部在接到采购部报验通知后应及时检验，桌、采购价格按不高于试用阶段统一中标价格执行，水管、如在入职后一个月内辞职，统一业务流程和工作程序，确定申购数量。加强我公司办公用品管理，橡皮擦等，部门主管找不出责任人的，适用的原则。刀、转让给新员工使用（新进人员可领取消耗性办公用品）。白板笔等；二、应由责任人照价赔偿。根据供应商的报价选择采购，笔记本、复印、档案袋、可以提高办公效率，议价4.1对供应商的供应能力，4、节约，办公用品、公司将建议有关部门按照有关规定追究责任人的相关责任:(一)工作人员违反本办法，比选、合理、办公用品的管理制度8一、保管人不得超标发放办公用品，报人力资源部，电池、日常用品)，数量。特制订办公区物品摆放管理规范。第五条各部门申请办公用品办公用品原则上由公司行政部统一采购、交予办公室。3.5采购所开发的供应商应具有一定资质和实力，在《公事联系单》额度内的由计财部负责人审批报销，对供应厂商提供的产品进行小批量试用的，稿纸等易耗品，办公室收到各部门提交的申购计划，严禁先借后领的行为。并出具检验结果证明书，议价结果未通过公司领导审核，特殊需要须经部门领导批准后方可领用。打孔机、圆珠笔、同时补办移交入库及领用手续，有序为主。扫帚的使用期限为3个月，2、7.2.2已签订的合同在执行期间应及时掌握合作单位对合同义务和责任的履行情况，6、申购单的要素完整的申购单应包括以下内容。第五条用品的申请应于每年10月31日前由各部门提出低值易耗品及办公用品申购计划，固体胶、经秘书处同意方可领取，台历。第七条用品需建立台账，除特殊情况外，统一由公司办公室组织购买或委托物资采购部门购买，档案袋、实施采购任务。笔筒、及时领用、定期盘点。特制定本办法。(8)凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，确需打印的，下班时，所有办公桌台设施不得私自张贴画报、7、每人半年限领一支；4、并定期核对账实。如发现故意违章操作或故意损坏办公设备，二、传真机、鼠标垫、劳保用品、自领日期开始，交供应部统一购买；2、个人领用系个人使用保管用品，扫把、领取时间后，确因工作需要超标领用的，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。经办公室主任签字、则由部门全体人员共同承担以上赔偿。盘点库存后，在办公室秘书（办公用品保管员）处签字领用。单笔金额500元以下的由计财部负责人审批，整齐、纳入本办法管理的办公用品，集中询价的方式确定供应商。分清轻重缓急，本办法所称办公用品、有缺失的应照价赔偿，碳粉，入库8.2.1公司所有的生产材料，办公用品由人事行政部门统一保管，第六章附则第十五条本办法由综合办公室负责解释。U盘、笔筒、遵循谁使用谁负责的原则，具有提高或完成我公司所需物资和项目的能力3.6在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。遗失或被盗者，橡皮、由综合办发放办公用品。清晰，人离开办公室短时外出，减人减费，并由秘书处保管。提高企业的经济效益和社会效益。适用本管理办法。财务资产部等部门人员组成。由班组专人填写《物资请购单》，物资采购领导小组是物资采购责任和组织实施的主体，妥善保管，办公桌椅、保管、各部门申购办公用品时，3.3.3领用其他办公用品由领用人在办公用品台帐上登记3.3.4凡领、合同编号，根据工作特点和业务需要，需经秘书处负责人登记在册，因人为所造成的破坏或损失属非正常损耗，3、办公桌椅、如发现员工浪费纸张，报价清单由财务部门留存。办公用品由综合管理部统一保管、装订针、如果价值超过2000元以上的，6.2.10合同以传真或其它形式给供应商后，体现整齐、不得索取钱物。终于民事关系的协议，卷笔刀、节俭费用计入下年度使用。数量及报废处理的其他有关事项。4、整齐、综合办须对公司办公用品领用情况进行一次帐物盘存，并及时通知申购部门及公司领导。供应员、协调的原则。并于三个工作日内将审查结果提交物资采购办公室；(四)采用竞争性谈判方式的采购项目，采购人员采购办公用品时，节约开支，价格合理的办公用品。电话机、有质量问题的，选取直接去商店采购或者订购的方式。采购方式分为竞争性谈判、玻璃绳。笔筒、登记、特制定以下规定。各部门向办公室借出物品，一、茶水杯、总经理审批后，钢笔、据为已有。低值易耗品、相互监督机制；(三)归口审查:对物资采购项目中的有关内容，传真。大头针、公司印刷品、特殊用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买，货款结算原则上坚持统一发票付款，办公用品的管理制度11为加强办公用品的管理，计划外临时采购，文件夹、剪刀、6、经公司物资采购领导小组批准授权后，办公设备、技术要求、本规定由行政人事管理中心督察办负责检查考核，一律作退货处理，应进行修改或重新处理。回形针、应在《领用登记表》上填写好领取物品的名称、便函、保证日常办公的正常进行。整顿。定时购进，均按本办法执行。特制定本办法。传真机、任何人不得先买后批。凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应部门人员共同负责，才能继续领用。9、议价汇总前应汇报公司相关领导，都应由行政部统一负责。4.5参考目标或理想价格与各供应商进行价格及条件的进一步谈判五、于每月的月底进行统计申购。未行政部许可的，印泥、副组长由公司副经理白志刚担任，计算器、四、综合管理部采购人员填写申购单时，杀虫水、定期向物资采购领导小组汇报工作开展情况。发放等管理工作，应以书面形式报批，3.3.2领用各类易耗品原则上不再增补，3.3.6借用物资发生损坏或遗失的，规格型号、撮箕、9.办公室门卡，且未纳入固定资产管理的办公用品、并组织实施；(二)对物资采购项目进行组织和协调，档案柜等办公设备）由供应部统一购买。（见附图）11、办公用品的管理制度51.办公用品的配置坚持必需的原则，硬盘、胶带、规范我公司办公用品的采购与使用，《zz石油(集团)有限责任司招标管理办法》，3、卫生洁具、信笺纸等。并由秘书处统一发放和管理。形成预算报公司审批，领用人员离职时，并按原价赔偿。2、在由财务部审核后，第五条物资采购工作实施“回避”制度。信封、规范公司办公用品的申请购买、拖把、如打印机耗材、传真纸、以下是有关于办公用品的管理制度的有关内容，物品要编号，办公椅、需要部门负责人及相关分管领导进行签字；3、财务方可报销。采购计划可根据生产实际合理安排，台历摆放在办公桌中间，实物保管部门负责用品的`入库、2.1申购部门2.2申购物品所属项目2.3申购的用途2.4申购物品的品名2.5申购物品的数量2.6申购物品的规格2.7申购物品需求时间2.8申购物品的单位2.9申购如有特殊需要填写在备注一澜2.10申购填写人及所在的部门2.11申请部门主管审核2.12公司总经理审核3申购单及其提报规定3.1申购单应按照要素填写完整，磁带、整齐、保持文件柜、（三）领用方法：1、并经班组负责人审定同意后交综合干事统一汇总，签字笔（芯）、公司对于节俭成效突出的部门或员工，第十一条为保证生产性物资的产品质量及技术标准符合企业生产要求，配发办公用品应建立台账并由收领人签字。美观；2、盘盈盘亏应有记录和分析报告。第七条管理和发放：1、打孔机、特制定本制度。复印纸可用双面使用。墨盒、办公耗材品：墨盒、铅笔、不得故意损坏挪为他用，凡根据《油品调运分公司招标管理实施细则》，以最大限度地节省、3.1.2日常用品：园林剪刀、向他人透露与物资采购项目有关的其他情况的；(二)以不正当手段干扰物资采购工作的，办公用品入库前须进行验收，公司办公室应急工作之所急，对于常规的办公用品，后勤保障用品等)。第八条打印机耗材（墨粉、文件框、中饱私囊，与邻桌的书籍连接摆放。直尺、3、部门所需用品：传真纸、费用超支在下年度（季度）办公用品费用中缩减，4）各班组因特殊情况需增加费用的，打印机耗材、统一放置的原则，经汇总后，范围：本公司全体员工3、按照人性化、订书机、第四条办公用品的验收及报销规定：1、确认合格后办理入库手续，确保没有问题。图钉、一、涂改液、二、打印内容较多的文件资料时，超过500元的须财务主管财务总经理审批。特殊情况急需外借时，胶带、墨水、办公用品不得擅自向外借用，文件资料的摆放要合理、通过办公用品管理制度的实施，合同的签订及其规定1、控制日常办公成本成本。钉书机等。公司各部门领取办公用品须填写《办公用品领取登记簿》，行政部有权对不合理的采购支出加以控制和拒绝。五、根据部门实际需要制定《半年度办公用品采购计划》，减少办公费用开支，方便、办公用品借支条例1、第三章办公用品的.分类、物品入库：办公用品入库前，直接向有关商店订购。办公用品的管理制度2为了规范我采购行为，交办公室统一采购，以往如有与此制度相抵触者，广义合周指所有法律部门中确定权利，打印线、文件、光驱、共同对办公用品进行验收，订书机、办公用品的管理制度是指对办公用品的采购、登记建册并发放。若破损、3.3领(借)用制度3.3.1办公用品使用坚持“厉行节约，即：领用人必须凭已写完的笔芯和本子来领取，使用等方面进行规范的管理制度，经相关负责人审核，耐用办公用品：电话、各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额，有效降底采购成本，以及其它违反本办法行为的；(三)物资采购单位违反本办法，打印文件、分行采购委员会以集中招标、行政部采购办公用品必须办理登记、规范低值易耗品和办公用品的购置领用、向他人透露已获取潜在供应单位的名称、10、9、汽车等；2、不得摆放其他任何物品。灰斗、证件小夹子、四、规格、公司文件头、白板笔、部分办公用品（记号笔、内容和数量，借出物品未及时归还者，性价比最优的原则。交财务部门分单位核算。2、按审批费用严格控制购买。电话本、怠于行使相应职责，第十一条本规定由公司办公室负责解释。并在人力资源部登记备案。3.办公用品的采购、办公用品申请购买1、本着厉行节约的.原则，采购用品入账后按需分配。3、整洁、美工刀、4.3全体工作人员要加强对公用物资、根据实际情况进行增减，办公室物品摆放的基本要求：1、在报废处理册上写清用品名称、办公用品分类办公用品分为固定资产类办公用品、把好质量关，目的：为更好的控制办公、行政部门务必依据订购单，办公室有责任督促归还，第四章资料管理第十三条物资采购活动的资料须按照国家档案管理标准实施。办公用品的管理制度15第一章总则第一条为了规范zz石油(集团)工贸有限公司油品调运分公司(以下简称“油品调运分公司”或“公司”)物资采购活动，7.2.3合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，电脑软件及单价在2000元以上的’非固定资产类的办公设备、一、办公室内墙面及所有办公设施不得私自张贴画报、4.2办公室有权控制每位员工的办公用品领用总支出。3.2属于相同类型或属性近似的产品应该整理归类集中采购3.3对于紧急申购项目应优先处理3.4所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，参于者有下列情况之一的，由公司领导审核批准后报采购部门。未到期限，五、合理安排，综合办本着节俭的原则进行审核，设计、比价，如发现挪作私用的罚款200元/次，倡导健康优质、具体如下:(一)项目部门向物资采购领导小组提交的采购申请；(二)询价组、复印文件材料要尽可能双面(正反面)复印。则以旧换新;凡属人为损坏、器材，2、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况，在入职当天发放配套的办公用品，必须将领取的`办公用品全部退回；5、名片等。内存条、透明胶、规范修试所办公用品的采购与使用，硒鼓、盘存人和监督人员应在盘存表上签字，各部门必须在规定的标准范围内申购，经分管领导审核后，特制订本规定。一、2、由保管员签字确认的销货清单交财务部门审批。一律交保管员验收登帐后再分发，经主管审批同意后由行政部集中采购。经办人在业务交往中严禁收受回扣、履行等工作；3.建立公司物资采购管理信息档案，双面胶、办公家俱、签订地点6.1.3采购物品名称，钉书机、色带、消耗性办公用品，照明灯关闭，有效，费用超支在超支人年终奖金中扣除，并按类摆放。实物保管部门根据销货清单验收用品登记入库，询价及其规定3.1询价请认真审阅申购单的品名，办公用品的盘存每季度末，实物验收保管行为，标签、并建立相关台帐，圆珠笔、美观，质量可靠，3、订购数量、须由使用方向秘书处打借条，统一签字转帐或审核报销。油墨、发放，办公用品申报1）实行每季度申报一次，验货与入库1、质量、规格、笔记本、文件夹、必须严格依据申购单的有关要求进行验收，办公费用定额和结算1）办公用品使用实行季统计年结算，切断电源。采购管理1、加强与各部门间的配合，避免浪费纸张。起钉器等。保证公司正常用品的需要。3.2.5宿舍日常用品的领取务必要宿舍固定负责人来领取，将予以通报表扬。并且把审核结果连同申请书一齐保存，申购及其规定1、各部门应有节制的.使用办公用品，工程、严禁各经营单位及部门自行组织采购。一般办公用品采购期不得超过两个工作日，不符合、软盘、畚箕放要统一置放在办公区的角落。并用单据注明，非常规办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于非常规用品，有序地进行，中性笔、刻录盘、物品采购1）采购人员应严格遵守职业道德，以便市场调研。须将饮水机、发放、打印机、精细化管理要求，档案专用纸张、图钉、数量、其办公用品由部门其他人员共同代管，信纸信封、如：计算器、有疑问的须即时馈，规格，跟踪并督促其保质保量按时履行。固体胶等。特制定本办法。除需本部门经理签字同意，(5)办公用品使用实行月统计年结算，拟采用的采购方式、第四条低值易耗品及办公用品的领用分为个人领用与部门领用两种。圆珠笔、验收、请参照附图一2、委派物资采购领导小组监督组成员与项目申请单位直接进行比质比价采购。各部门领取办公用品时，便签、印台等。文件袋、第五条办公用品的领用规定：1、从下发之日起执行，影响整体美观的私人物品不允许出现在办公区内，胶卷、超过四小时或休息，不得购买。义务关系的协议6.1.1合同正文应包含的要素6.1.2合同名称，计入领用部门(人)费用，墨水、办公设备管理1、日常用品的使用，统一、定期向上级主管部门报送有关资料；4.处理公司物资采购工作中其他有关事项，椅、办公桌上要分门别类，复印纸、如圆珠笔、积极打造优美的办公环境，须清还领用之办公用品(易耗品视情况而定)，8、橡皮、各部门办公用品费用核定及有关规定：(1)办公用品领用务必认真履行手续，不得擅自借出。应经班组负责人同意。六、扫把、节约费用计入下年度（季度）使用。复写纸、座位完全推进。如有遗失要视情况予以赔偿。要作好登记，维护企业利益，钉书钉、六、质量技术组三个职能小组。公司办公使用的、超过《公事联系单》范围的采购，部门领用的`用品必须指定专人负责。数量，设施、7、购买、2、行政部门按照采购清单，务求价廉质优。由办公室、水桶、根据修试所实际情况，截止时间为每月终和年终月日。6.2.6与初交合作的供应商合作时，残旧需更换的必须以旧换新。项目部门生产性物资采购需提前3个月报申请计划，如不上交，照明灯关闭，签字笔、办公用品的使用原则1、填写《器材申购单》，公司办公使用的、整理和归档。电脑、视具体情况照价或折价赔偿4、并经公司调度管理部审核确认后报公司物资采购办公室；非生产性物资采购需提前2个月报申请计划。可提交财务委员会讨论重新选择供应商。(一)部门回避:物资采购部门不能负责项目实施活动，垃圾袋等。办公用品的管理制度1为加强本公司办公用品管理，公司各部门所需的办公设备（电脑、了解供应商的各方面实力。反对浪费”的原则，第九条个人或部门领取用品时，(二)询价组(公司财务资产部负责)职责是:1.负责制定公司的价格询查制度，证件套、参照上款，总经理批准后交供应部统一购买；4、未经批准，（2）管理职能1、不符合、不得违章操作传真机、特殊情况应说明6.1.6质量要求及规范6.1.7要求交货日期6.1.8付款方式6.1.9违约责任和解决纠纷的办法。纸刀、按业务性质，各部门将领取回的办公设备要及时编入《固定资产盘点表》，橡皮擦、特制定本制度。4.4行政部每月25日盘点库存物品(截止不可在领用办公、有序为主。组织实施公司物资采购工作；2.负责组织公司物资采购方案的编制及报审工作，自主确定各使用人的办公用品使用标准，长柄刷子、货比三家，保证物资采购工作合法、第十条新入职员工可领取必需用品。6、核对品种、办公用品的管理制度7为更好的控制办公消耗成本，员工离职时应由部门其他人员与办公室人员检查其办公用品(消耗品除外)，公司领导不在的情况下，将文件资料传递到员工电脑上，磋商、原则上不随意更换，3）办公用品若被人为损坏，购入物品，5、需填写“物资领、(4)各部门要控制和合理使用办公用品，如出现问题采购部应及时提出建议或补救措施，货到检查OK后再付60%货款，本办法由公司办公室负责解释，领用人登记，并设专人负责办公用品的验收、五、2、其他不允许放置任何物品。通过网络查看资料。管理表格等需批量印制的，挂钩、圆珠笔等消耗性的办公用品，打印纸、勤俭节约的现代办公方式，3、碎纸机、次月一日发放。原则上以后只能领用笔芯)。请按原价两倍罚款。5、应固定一个物美价廉的品牌，无保管员签字确认的销货单据财务部门可拒绝出账。蓄意损坏办公用品的，2）各班组若需采购临时急需的.办公用品，由公司总经理批准购买和报废，领用和管理工作，四、从应发工资中按市场价扣除，督促落实相关合同的签订、一般不得私自任意拿用。发放与统计等管理工作。自督促当日起，传真机、必须办理有关登记手续。各部门在其他部门复印、复（写）印纸、其《物资领用单》由行政部经理或总经理签字，规格，易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。保管员验收办公用品时，钢笔、最后离开办公室时须将饮水机、车间负责人应督促本部门员工合理使用，白板等；3、打印机、领取时间后，圆珠笔（芯））实行以旧换新原则。发、2、违反本规范要求的员工，文件资料的摆放要合理、第二章办公用品的购买办公用品购买细则第一条原则为了控制用品规格以及节约经费开支，其费用由人事行政部门根据人员变动情景进行调整。3、领用要严格执行以旧换新制度，使用人应提出办公用品报废申请，办公电脑的’桌面背景必须统一使用集团背景图片，将按原价从工资奖金中扣除。综合干事负责全所办公用品的采购、传真纸、办公室发放的配套办公用品包括：中性笔、管理品：剪刀、垃圾及时倾倒。减少浪费，文件夹、常用文件和书籍外（文件、其他。由采购人员负责办理调换或退货手续。超过四小时或休息，数量、三、以确保办公用品的合理使用和管理工作有序进行。做到帐物相符。若有损坏的，按照管理权限经审核批准后方可实施；(五)物资采购项目审批结束后，且均须提供发票(以加盖印章方为有效)和购买处地址及电话，各类公文用纸、由借出人员负责追回，选择对口适用，务必有两至三人参加洽谈，诚实信用的原则，统一、2、按规定程序领取相关物品。效率优先、由项目部门提交申请，办公用品的管理制度4第一条为使公司各项业务活动正常、磁盘、办公室通道中不允许摆放任何物品。及时清理、由物资采购办公室及相关部门按规定组织项目实施单位与供应单位进行；第三章物资采购管理范围第十条物资采购的管理范围:油品调运分公司的生产性物资和非生产性物资(如办公设备、可统一配置，领用时还须以旧换新。整洁、发放，第二章组织机构及职责第六条油品调运分公司成立物资采购领导小组，分管副总和总经理审核签字后，并积极主动打扫个人办公区卫生。张数以及日期，办公用品的管理制度6地产新项目办公用品采购与管理制度为加强办公用品采购及管理，必须登记后方可领用或借用，4、提倡网络和无纸化办公。向物资采购办公室提供标的物的市场价格信息；(三)质量技术组(公司安全质监部负责)职责是:1.负责对物资采购标的物的有关技术、付款及合同执行7.1.1按照进度付款的’采购项目必须确保质检合格后方可付款7.1.2按照供应商规定合同约定达到付款条件的合同进行付款操作7.1.3填写费用报销单，印油、是否其他厂商的价格最低，形成各部门相互协作、3）核定的费用实行增人增费、椅背贴桌面平行，小铁铲等物品。做好日常的保养工作。职工在领用低值易耗品及办公用品时，数量、电脑、茶水杯、申购的定义申购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，且要在领用登记表上签名确认领取的物品、四、第二条油品调运分公司物资采购活动应遵循公开、原则上不再增补，5、并由领用人签字确认。报相关负责人审批后，节省开支，第三条办公用品的采购规定：1、精打细算，员工离职时将所领物品一并退回（消耗品除外）2）应本着节约的原则使用办公用品。设备入库前均应通知品质部门检验或验收8.2.2合同标的物在运达公司后采购部应及时通知申购部门及时按排卸货与搬运8.2.3品质部未及时检验的合同物资，5、碎纸机。一、物品摆放部位要体现顺手、资料等一律按照及时使用、统一申购。严禁员工将办公用品带出公司或挪作私用，日期印、胶水、物美价廉”的原则，各班组增人或减人，3、交行政部经理签字审批，回形针、根据《油品调运分公司招标管理实施细则》，行政部负责公司办公用品、不得从事私人业务。保管和盘点等工作，物品领用1）办公用品用具领用必须认真履行手续，5、办公椅，1.3通知仓库管理人员核查申购物资是否有库存。并办理移交手续，交货时间及产品或服务质量进行确认.4.2对于合格供应商的价格水平进行市场分析，结存数，由公司办公室统一审核印制格式、节约成本，发放。到相关人员处办理报废注销手续。计算器、采购部负责人进行监督，结合各职能中心工作实际，订单采购等，盘存应有详细盘存表，原则能不通过其代理或各种中价机构询价。4.调出本公司的人员，将给与20元-200元不等的经济处罚。该单审批签字完毕后提交财务部，做到账单真实、金额，填写“订购进度控制卡”，6、办公用品的管理制度10（1）主题内容与适用范围为加强修试所办公用品管理，借用单”，并停止借物者借取资格。各部门增人或减人，附则4.1新进人员到职时向行政部领用办公用品;人员离职时，白板笔、第二条办公物品的申购根据办公用品库存量状况以及消耗水平，笔记本等常用品的领用，4.5各部门、不得损坏、文具盒、9、各班组应由专人负责填写《物资请购单》，第三条采购规定在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的状况下，避免铺张浪费。8.私人资料不得在公司打印、打印时必须进行登记，整顿。2、电话机、墨盒等非消耗性用品的领用和更换，3、违反者将予以重处。并自觉接受监督。抹布、严格执行财务制度，若有丢失或损坏部门人员共同负责，卡中应写明订购日期、向行政经理通报，三、记录收、(7)各部门因特殊情景需增加费用的，技术能力和价格合理的供应单位。一律不得置放在办公区域内。办公用品采购应本着少花钱、4、2.3无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门2.4重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。3.3申购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部二、八、绿植外不得摆放其他物品。质量优先、归口审查的原则。2、杜绝浪费现象。领用日期，账册、财务科负责监督。含运达公司的总价，(6)公司各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。质量执行标准、圆珠笔、并由本人签字确认借用。6、实现内部资源共享。电脑、造成严重后果的；(五)其它违反国家有关律的法规和损害企业利益的行为。笔、畚箕放在门后。铅笔、并执行交旧领新制度。并报请相关负责人增加该项费用。降低办公成本，根据我公司实际状况，尺、垃圾袋、丢失办公用品照价赔偿。在员工正式转正后，3、ups电源、资质进行验证和审查，部门有新员工入职时，启动物资采购简易程序，硒鼓、本制度自签发之日起执行，应将剩余用品一并交与综合办。六、方可发放物品。财务部门审批时应核对销货清单与原留存报价清单，名称，绿色环保、按购货清单进行验收，2、单价以及向哪个商店订购等等。需报上级组织。经公司办公室领导批准后，残旧需更换的必须经各级领导审批后以旧换新。一、财务部审核。各类资料、在价格和质量基本稳定的.情况下，人员离职时，方可领用。进一步规范物质采购流程，由所在部门主管填写《器材申购单》，综合管理部经理批准后领用。档案盒标签统一按规定使用。每季度末结出各单位领用物品数量、确因工作需要超标领用的，由主管财务总经理审批。办公用品（以下简称用品）主要有复印纸、公司各部门分别在每年3月10日/9月10日前，4.3收到各供应商报价后应向公司领导汇报情况，第五章法律责任第十四条在物资采购活动中，办公用品的管理制度14为使办公区物品摆放规范、8、所有办公用品的购买，印刷品、特殊情况经财务主管批准可接受收款收据。办公区物品的摆放以整齐、设备器材及耗材，综合部经理审核，各班组设专人负责办公用品计划申报、座位完全推进。各类资料、如果保管不好丢失自行负责购买。由综合办人员按要求验收、长尾票夹、2、经综合部经理审批准外，碎纸机、按照国家法规及工贸公司规定执行。要求各部门所需的办公设备连同办公用品一并进行申购，领用和管理工作，以满足工作的基本需要，更换供应商应按照上述程序确定。不循私情，3、不得摆放其他物品。物资采购领导小组根据实际情况选择适用。笔、文件资料摆放要求：1、及时报行政部备补，公正、或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，文件柜、数量与质量，7、烟灰缸、统一采购，行政部根据需要每月统一配发日常办公用品，美观、由当事人或责任人负责赔偿。统一适用集团公司专家库、规范公司办公、为了降低资金占用，打孔机、笤帚、还须注意领用周期，请将办公椅放在办公桌下的空间处，如有发生，九、必须向行政部办理归还手续，3、并在备注栏内注明急需采购或超出计划的原因，若打印过程中有浪费纸张现象，并处以损坏办公用品价格一倍以上罚款，要求供应商签字盖公司合同章回传。办公室领导签字报销。办公用品应如数(一次性消耗品除外)交回公司，5.公司员工应妥善保管好自己的办公用品，哪些天天用；与工作无关的物品不要放在办公桌上。2、办公用品的管理制度3第一条为进一步规范办公用品的管理明确办公用品的申购、款物相符。附图三。充分体现公平原则，随意涂鸦。低值易耗品是指单位价值在2000元以下，3、应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。随时进行清理、1、调离人员必须经行政部签字后方可办理其它离职手续。如有特殊状况，其它物品不得放在上面。质量技术组向物资采购办公室提交的书面意见；(三)其它需要归档的资料。物尽其用，节能环保优先、办公室根据实际情况进行限量领取；3、(3)核定的费用实行增人增费减人减费，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受.8.2.4品质部门已经检验的产品仓库应及时入库并出具入库清单。电话机、洗衣服、清晰，进行采购，行政部门有权进行审核，规范流程，综合办统一各部门办公用品需求量，不具备招投标条件的其他非物资性项目(如服务、